Romain Pacou
Responsable du contrôle interne
Domaine du Haut Carré Talence
06 19 61 94 94
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Contrôle interne
Mise à jour le :
Le contrôle interne a un rôle d’accompagnement à la simplification et l’harmonisation des processus de gestion pour fluidifier et sécuriser les activités. Il permet de minimiser les risques d’erreurs et met en place des mesures visant à prévenir et empêcher les fraudes tout en fournissant les informations nécessaires à une prise de décision éclairée.
Contrôle interne comptable et budgétaire (CICB), activité réglementée par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), vise à optimiser la convergence des Cl comptables (CIC) et budgétaires (CIB) en s'appuyant sur des dispositifs formalisés visant à circonscrire la réalisation des principaux risques afférents.
Autodiagnostic de contrôle interne comptable et budgétaire
Autodiagnostiquez votre maîtrise financière et recevez les bonnes pratiques de Contrôle Interne à adopter.
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Les kits de contrôle interne comptable et budgétaire
Ces kits ont été conçus pour renforcer la maîtrise des processus financiers et faciliter votre maîtrise financière. Nous vous encourageons vivement à partager ces outils avec vos équipes, afin de les soutenir dans leur développement et d'optimiser les performances de notre organisation.
En ouvrant ces kits, vous y trouverez des logigrammes clairs, qui vous permettront de visualiser facilement vos processus. Des maquettes d'organigrammes fonctionnels pré-remplis, afin de faciliter la répartition des tâches de manière efficace. De plus, une cartographie des risques vous aidera à identifier les actions de maîtrise nécessaires. Vous aurez également accès à des plans de contrôle complets pour garantir la fiabilité et la sécurité de vos opérations, des modes opératoires détaillés pour l'utilisation des requêtes BO dans le cadre des contrôles, ainsi que des guides qui vous permettront d'accéder à des informations financières plus précises.
Kits de contrôle
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KIT CICB MP1 Élaboration budgétaire - - ZIP - 6 964,67 KB Télécharger
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KIT CICB MP3 Exécution de la dépense - - ZIP - 8 785,03 KB Télécharger
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KIT CICB MP5 Exécution des recettes - - ZIP - 14 637,89 KB Télécharger
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KIT CICB MP9 Immobilisation - - ZIP - 5 356,12 KB Télécharger
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Support de formation risques RGP - - PDF - 1 089,07 KB Télécharger
Rapports & délibérations
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2024_Deliberation_plan_action_controle_interne.pdf - - PDF - 2 074,66 KB Télécharger
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2023_Rapport_annuel_controle_interne.pdf - - PDF - 2 111,37 KB Télécharger
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2023_Deliberation_plan_action_controle_interne.pdf - - PDF - 1 524,16 KB Télécharger
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2022_Rapport_annuel_controle_interne.pdf - - PDF - 2 271,48 KB Télécharger
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2022_Deliberation_plan_action_controle_interne.pdf - - PDF - 1 331,77 KB Télécharger
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2021_Rapport_annuel_controle_interne.pdf - - PDF - 2 708,40 KB Télécharger
Liste des référents en contrôle interne
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Pôle et Direction |
Nom, Prénom |
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Direction des Achats |
Céline Didier |
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Direction des Finances |
Clément Kerjouan |
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Agence Comptable |
Amèle Souleyreau |
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Direction des Systèmes d'Informations |
Emmanuelle Garot |
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Pôle Patrimoine Environnement |
Gabrielle Cocchi |
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Direction des Ressources Humaines |
Fabrice Fresquet |
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Pôle Recherche, International, Partenariats et Innovation |
Anne Marro |